Fiscal e Notas Fiscais

Para o caixa emitir NFC-e, a empresa precisa de dados fiscais, certificado digital, parâmetros da NFC-e e perfis de tributo dos produtos. Tudo isso fica no cartão Fiscal. As notas emitidas ficam em Notas Fiscais.

Para quem:Dono / SócioGerenteContador

Onde fica:ACTT.portalEmpresaMaisFiscal

Cada empresa tem a sua configuração fiscal. Peça ao seu contador os valores de tributos e do SEFAZ.

Antes de começar

CNPJ, razão social, inscrição estadual e regime tributário da empresa.
Certificado digital (arquivo .pfx ou .p12) e a senha dele.
CSC ID e CSC, emitidos pelo SEFAZ do seu estado.
Os NCMs dos seus produtos e os tributos de cada um.

Os quatro cartões

Dados Fiscais: Nome Fantasia, Razão Social, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrição Municipal e Regime Tributário. Também o Endereço Fiscal (há o botão Copiar do endereço base) e o Representante Legal. A razão social deve ser a mesma da junta comercial.
NFC-e: CSC ID, CSC, Serie, Ambiente (Homologação ou Produção) e Número Atual da sequência de numeração.
Certificado: + Certificado para enviar o arquivo e a Senha. A tela mostra o objeto e a data em Expira em.
Produto Fiscal: perfis de tributo (NCM, CFOP, ICMS, PIS, COFINS e outros). Use Cadastrar para criar um perfil.

Passo a passo

Abra ACTT.portal > Empresa > Mais > Fiscal > Dados Fiscais. Preencha os dados e o endereço fiscal e salve.
Em Certificado, clique em + Certificado, selecione o arquivo, digite a Senha e salve.
Em NFC-e, informe CSC ID, CSC, Serie e o Ambiente. Use Homologação para testar e Produção para valer.
Em Produto Fiscal, cadastre um perfil para cada NCM usado nos produtos.
Peça ao caixa para emitir a primeira nota. Veja Nota fiscal no caixa.

Como a nota é emitida

A NFC-e é emitida manualmente pelo caixa, no ACTT.pos, depois que a conta é paga. Nunca é emitida automaticamente. Uma conta que já tem NFC-e não pode ser cancelada.

Notas Fiscais

ACTT.portal > Empresa > Mais > Notas Fiscais lista as notas emitidas, com Emissão, Série/Número, Documento e Situação (Autorizada, Cancelada, Inutilizada, Rejeitada, Transmitindo ou Pendente).

Escolha o período e clique em Consultar. O período vai até os últimos 92 dias.
Download exporta os XMLs do período em um arquivo zip. É a forma de enviar tudo ao contador.
A página é só de consulta: o portal não emite, cancela nem inutiliza notas. Isso é feito no ACTT.pos.
Dentro de uma nota você baixa os XMLs dela.

Problemas comuns

O caixa não consegue emitir. Falta algum item: dados fiscais, certificado, parâmetros da NFC-e ou perfil de tributo do NCM do produto.
A nota fica em Rejeitada. O SEFAZ recusou. Confira com o contador os dados fiscais, o CSC e o perfil de tributo.
Não acho uma nota antiga. O portal mostra só os últimos 92 dias. Exporte os XMLs todo mês.
Esqueci o Ambiente em Homologação. Notas de homologação não têm valor fiscal. Mude para Produção antes de operar.